: 전문 더존 부가가치세 신고 절차의 두 번째 부분입니다. 2부에서는 붙임 부분을 작성하고, 주로 사용하는 붙임 부분을 작성할 것입니다. : 더존 부가세 신고절차 개요 ○ 더존 부가세 신고는 다음과 같은 순서로 이루어집니다. 모두 Juniper Award 메뉴의 이름이니 참고하시기 바랍니다. 오늘은 첨부파일을 작성하려고 합니다. 주요신고서류 (1부) – https://blog.naver.com/pctax/223078913471 세금계산서요약서 신용카드영수증요약서 신용카드매출고지서발행요약서 인보이스요약서 부가가치세신고서 부가가치세전자계산서첨부 (p. 2부)) 비공제매입세내역명세 건물 등 감가상각자산 취득 대손세액공제신고서 전자신고세액공제신청서 업종별첨 (3부) – https://blog.naver.com/pctax/ 223081499328 부동산임대공급가액신고근거신고 매입공제신고 현금매출신고 영세신고 수출관련서류(4부) 수출실적신고 무세일정 신고서제출 외화취득 영세매출신고 화면의 구조를 설명하자면, 일부 전표를 직접 입력했습니다. 전표입력시 입력종류가 공제불가일 경우 불공제사유공제 선택화면이 나오며 공급가액 100만원 선택 4. 150만원 5. 일반매입세 가계산서를 선택합니다. 입력기간 → 3. 경상매입세율 계산 클릭 → 공급가액 비율에 따라 경상매입세가 자동계산 – 공제가능매입세액 출력 우측 작은 화면 → 금액 확인 맞다 비과세용지의 변동에 비하여 매입세의 비례배분을 청산해야 한다. 이전 문서 외에 4월 1일과 동일한 판매 및 구매가 입력됩니다. 기간 입력 → 4. 일반매입세 정산내역 클릭 → 최종 비과세 사업비율 자동계산 → 비공제매입세 란에 예비신고 시 비공제매입세 입력 → 과세표준 자동계산 매입세액 정산 2. 비공제구매 세금내역 클릭 → 계획에 따른 비공제 총액 자동계산 비공제 매입세액 화면 종료 → 부가가치세 신고 화면으로 이동 예정반납 → 불러오기(F3) 클릭 → 문서 불러오기 인터페이스에서 감가상각자산 코드 입력 및 확인 → 해당 코드의 구매내역 불러오기 대손상각비는 확정신고 시 판매세에서 차감됩니다. 이것은 나쁜 부채 세액 공제로 알려져 있습니다. 환급이 예정되어 있을 때는 불량채권 공제를 청구할 수 없으며 최종 세금 신고서를 제출할 때만 청구할 수 있습니다. 대손세액공제 안내 : https://blog.naver.com/pctax/222992311094 공제신고서는 대손세액공제 입력 시 반드시 제출해야 하는 첨부파일로 기간입력 → 원 공급일자 입력 → 선택 대손사유 → 대손기준일 입력 시 자동으로 고정입력 → 대손금액 입력 시 자동세액계산 → 고객코드 입력 회수 시 회수금액을 대손상환에 입력하여 추가로 납부 판매세 4. 전자신고 세액공제 신청서를 통해 부가가치세 신고서를 제출하는 경우 신고 건당 1만원이 공제됩니다. 다만, 세무사를 선임한 경우에는 세무사가 공제를 받게 되며, 위탁회사는 이를 청구할 수 없습니다.항목당 10,000원, 최대 300만원까지 공제 가능